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予算展開計画

ビジネス計画に沿って決定した人員予算を
各拠点に最適に配分します。

勤務シフトを最適化することにより、
拠点の目標を達成するための人員を算出し割当てます。

一方、全体のパフォーマンスを最大化するためには、
優先順位を考慮することも必要です。

また、社員の雇用を確保する視点でも検討が必要なので、
拠点への人員の最適配分は複雑です。

 

  • サービスモデルを適用し、KPI目標値の達成に
    必要かつ適切な人員予算の各拠点配分

     

  • 各拠点ごとに予算の範囲内で雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム社員など)ごとの人員を計画
     

  • 常に予算の全体枠を超えない配分であることを確認
     

  • タイムリーな見直し

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